Skicka faktura till Bjuvs kommun

Här finns all information som krävs för att fakturera Bjuvs kommun, bortsett från giltiga referenskoder.

E-faktura

Organisationsnummer: 212000–1041

Momsregistreringsnummer: SE212000104101

GLNnummer: 7350033420010

Peppolnummer: 0007:2120001041

VAN-operatör: InExchange

Bjuvs Kommun tar emot e-faktura i följande format; svefaktura, EDI och XML.

InExchange

Kontakta vår VAN-operatör InExchange via inloggningssidan, om ni behöver hjälp med att komma igång att skicka e-fakturor till Bjuvs kommun. Det finns också möjlighet att kontakta InExchange via telefon 0500-44 63 60 eller via mejl info@inexchange.se

Till de leverantörer som ännu inte kommit igång med att skicka e-fakturor kan via Bjuvs kommuns avtal hos InExchange skicka e-fakturor. Ta hjälp av vår manual som steg-för-steg visar hur man på ett enkelt sätt kan skicka eller skapa fakturor till Bjuvs Kommun via InExchange. Pdf, 755.7 kB.

Fakturaadress

Bjuvs kommun

Box 1

267 21 Bjuv

Referenskod

En referenskod består alltid av en femsiffrig kod samt ett prefix bestående av två stora X utan några mellanrum.

Exempel: XX12345 (Observera att detta inte är en giltig referenskod)

Referenskoden ska placeras i fältet "Er referens"

Saknar ni referenskod vänligen kontakta beställaren.

30 dagars betalningsvillkor

Bjuvs kommun har ett minimumkrav på 30 dagar betalningsvillkor, då verksamheterna inom kommunen behöver denna tid för att hinna hantera fakturorna. Kommunen har alltid rätt att känna till en fordran 30 dagar innan den betalas. Har en kortare betalningstid avtalats ska dröjsmålsränta först börja räknas efter 30 dagar. Övriga kostnader såsom påminnelse- och indrivningskostnader startar efter att man är i dröjsmål, dvs efter 30 dagar.